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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 72.909,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2022 ( Total -R$ 23.797,84 )
   0000627/2022 Anulacao11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 23.797,84
       Total -R$ 23.797,84
Total -R$ 23.797,84
 Data: 21/02/2022 ( Total R$ 23.797,84 )
   0000627/2022 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 23.797,84
       Total R$ 23.797,84
Total R$ 23.797,84
 Data: 01/12/2021 ( Total -R$ 52.246,08 )
   0001579/2021 Anulacao32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LASER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 26.123,04
   0001579/2021 Anulacao32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LASER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 26.123,04
       Total -R$ 52.246,08
Total -R$ 52.246,08
 Data: 25/10/2021 ( Total R$ 6.877,68 )
   0001739/2021 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.877,68
       Total R$ 6.877,68
Total R$ 6.877,68
 Data: 21/09/2021 ( Total R$ 52.246,08 )
   0001579/2021 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LASER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.123,04
   0001579/2021 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LASER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.123,04
       Total R$ 52.246,08
Total R$ 52.246,08
 Data: 15/09/2021 ( Total -R$ 54,64 )
   0001191/2021 Anulacao27 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-R$ 54,64
       Total -R$ 54,64
Total -R$ 54,64
 Data: 31/08/2021 ( Total R$ 2.540,44 )
   0001485/2021 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.540,44
       Total R$ 2.540,44
Total R$ 2.540,44
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 63.545,88 ) (Continua na próxima página)
   0001191/2021 Original27 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 8.430,88
   0001190/2021 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 2.705,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 72.909,36 )
 Data: 08/12/2021 ( Total R$ 6.877,68 )
   0001739/2021 0006934/2021 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.877,68
        Total R$ 6.877,68
Total R$ 6.877,68
 Data: 05/10/2021 ( Total R$ 2.540,44 )
   0001485/2021 0005120/2021 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.540,44
        Total R$ 2.540,44
Total R$ 2.540,44
 Data: 22/09/2021 ( Total R$ 8.376,24 )
   0001187/2021 0004795/2021 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.376,24
        Total R$ 8.376,24
Total R$ 8.376,24
 Data: 05/08/2021 ( Total R$ 11.345,92 )
   0001187/2021 0003863/2021 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.345,92
        Total R$ 11.345,92
Total R$ 11.345,92
 Data: 28/07/2021 ( Total R$ 8.376,24 )
   0001191/2021 0003637/2021 Original27 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 8.376,24
        Total R$ 8.376,24
Total R$ 8.376,24
 Data: 27/07/2021 ( Total R$ 35.392,84 )
   0001190/2021 0003607/2021 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 2.705,52
   0001188/2021 0003604/2021 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 32.687,32
        Total R$ 35.392,84
Total R$ 35.392,84
        Total R$ 72.909,36
Total R$ 72.909,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 79.787,04 )
 Data: 24/01/2022 ( Total R$ 13.755,36 )
   0006934/2021 0000265/2022 OriginalRestos a Pagar Processados20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.877,68
   0006934/2021 0000265/2022 OriginalRestos a Pagar Processados20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.877,68
         Total R$ 13.755,36
Total R$ 13.755,36
 Data: 29/10/2021 ( Total R$ 2.540,44 )
   0005120/2021 0006203/2021 OriginalOrcamentario11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.540,44
         Total R$ 2.540,44
Total R$ 2.540,44
 Data: 05/10/2021 ( Total R$ 8.376,24 )
   0004795/2021 0005575/2021 OriginalOrcamentario11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.376,24
         Total R$ 8.376,24
Total R$ 8.376,24
 Data: 02/09/2021 ( Total R$ 2.705,52 )
   0003607/2021 0004949/2021 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 2.705,52
         Total R$ 2.705,52
Total R$ 2.705,52
 Data: 27/08/2021 ( Total R$ 32.687,32 )
   0003604/2021 0004785/2021 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 32.687,32
         Total R$ 32.687,32
Total R$ 32.687,32
 Data: 20/08/2021 ( Total R$ 8.376,24 )
   0003637/2021 0004699/2021 OriginalOrcamentario27 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 8.376,24
         Total R$ 8.376,24
Total R$ 8.376,24
 Data: 13/08/2021 ( Total R$ 11.345,92 )
   0003863/2021 0004523/2021 OriginalOrcamentario11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.054 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.345,92
         Total R$ 11.345,92
Total R$ 11.345,92
         Total R$ 79.787,04
Total R$ 79.787,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 129.448,36 )
  21/02/2022000097/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 23.797,84
  12/01/2022000021/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.563,48
  24/10/2021000352/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.877,68
  21/09/2021000319/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 26.123,04
  31/08/2021000301/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.540,44
  30/06/2021000235/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 63.545,88
        Total R$ 129.448,36
Total R$ 129.448,36
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