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Detalhes
| 12/01/2026 | 0000159/2025 | 0002603/2025 | 0008558/2025 | 0000182/2026 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA, ESCOLA MUNICIPAL DAVID SOARES PINHEIRO, ESCOLA MUNICIPAL ANDRE REBOUCAS, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO RUSCIOLELLI E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA/BA.CONFORME PE 31/2025 E CONTRATO 565/2025. REF. NF 17902 DE 15/12/2025. | RECARGA COM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 04.782.043/0001-27 | R$ 39.232,00 |
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Detalhes
| 12/01/2026 | 0000046/2025 | 0000046/2025 | 0009114/2025 | 0000171/2026 | CORRESPONDENTE DESPESA COM COMSUMO DE AGUA, REFERENTE EXERCICIO 2025/DEZEMBRO. CONFORME CONTAS MATRICULAS EM ANEXO. | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO | 13.504.675/0001-10 | R$ 18.470,12 |
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Detalhes
| 12/01/2026 | 0000046/2025 | 0000046/2025 | 0008556/2025 | 0000164/2026 | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REFERENTE EXERCICIO 2025/DEZEMBRO.CONFORME CONTA MATRICULA 068807821 EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº81/2025, REF.LOCACAO DE IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO | 13.504.675/0001-10 | R$ 77,81 |
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Detalhes
| 12/01/2026 | 0000263/2025 | 0002621/2025 | 0008986/2025 | 0000163/2026 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEDUC,REFERENTE AO ONIBUS MB OF1519,ANO 2014/2014,PLACA OZO5936,CHASSI 9BM384069EB951683,RENAVAM-1021601346 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA. CONFORME DISPENSA 131/2025 E CONTRATO 574/2025. REF. NF 303 DE 26/12/2025. | UNA PARATY AUTO PECAS LTDA - ME | 05.647.436/0001-90 | R$ 9.873,31 |
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Detalhes
| 12/01/2026 | 264/2025/2025 | 0002626/2025 | 0008987/2025 | 0000162/2026 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEDUC,REFERENTE AO ONIBUS MB OF1519, PLACA OUZ3243,CHASSI -9BM384069EB937615, RENAVAM-992721822 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA BA.CONFORME DL 132/2025 E CONTRATO 581/2025. REF. NF 301 DE 22/12/2025. | UNA PARATY AUTO PECAS LTDA - ME | 05.647.436/0001-90 | R$ 9.175,45 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000234/2025 | 0001906/2025 | 0007118/2025 | 0000181/2026 | AQUISICAO DE LIVROS LITERARIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE UNA BAHIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR OS ACERVOS DOS CANTINHOS DE LEITURA NA ESCOLA.CONFORME DL 104/2025 E CONTRATO 479/2025.REFERENTE A NOTA FISCAL N 35724 DE 15/10/2025. | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 02.593.711/0001-42 | R$ 35.526,51 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000038/2025 | 0001197/2025 | 0008982/2025 | 0000176/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADE DE ILHEUS E ITABUNA. CONFORME PE 05/2025 E CONTRATO 247/2025. REF. NF 61 DE 18/12/2025. CONFORME RELATORIO ANEXO. | DZSET COMERCIAL E SERVICO | 16.824.878/0001-81 | R$ 58.845,91 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000038/2025 | 0001197/2025 | 0008557/2025 | 0000174/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CONFORME PE 05/2025 E CONTRATO 247/2025. REF. NF 49 DE 03/12/2025.RELATORIOS ANEXOS. | DZSET COMERCIAL E SERVICO | 16.824.878/0001-81 | R$ 80.089,12 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000147/2022 | 0000277/2025 | 0008500/2025 | 0000166/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA-BA, ATRAVES UM SISTEMA DE TECNOLOGIA INFORMATIZADA. CONFORME PE 16/2022 E 3º TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO 320/2022. REF. NF 897245 DE 01/12/2025. | NEO COLSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 72.050,04 |
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Detalhes
| 09/01/2026 | 0000180/2025 | 0001486/2025 | 0008950/2025 | 0000165/2026 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E REGULARIZACAO FISCAL DOS CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE UNA BA. CONFORME DL 74/2025 E CONTRATO 361/2025, REF. NF 356 DE 22/12/2025. | CARLA LUDMYLLA CARVALHO BERBERT | ***.337.655-** | R$ 1.174,20 |