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| 000086/2025 | Dispensa | 000199/2025 | 22/07/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE UNA BAHIA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
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| RONALDO FERREIRA DA SILVA 01553703596 | 47.049.518/0001-83 | Servico | REVISAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA XCMG | | Unidade | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| RONALDO FERREIRA DA SILVA 01553703596 | 47.049.518/0001-83 | Servico | REVISAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB | | Unidade | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| RONALDO FERREIRA DA SILVA 01553703596 | 47.049.518/0001-83 | Servico | REVISAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NA PA CARREGADEIRA SDLG | | Unidade | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| RONALDO FERREIRA DA SILVA 01553703596 | 47.049.518/0001-83 | Servico | REVISAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHAO BASCULANTE 26280 | | Unidade | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
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| 000085/2025 | Dispensa | 000198/2025 | 21/07/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO GUINCHO, PARA REMOCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NUM RAIO DE ATE 423KM DE UNA/BA. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 8.608,05 | R$ 8.608,05 |
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| LAVAJATO E BORRACHARIA UNA LTDA | 28.887.928/0001-59 | Servico | GUINCHO COM PRANCHA | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE CAMINHAO E REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | Unidade | 423,0000 | R$ 20,35 | R$ 8.608,05 |
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| 000084/2025 | Dispensa | 000197/2025 | 15/07/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 40.560,00 | R$ 40.560,00 |
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| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | MICRO 4X4M/POLO/VOLARE V8L 4X4 EO | | Unidade | 2,0000 | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS VW 15190 EOD | | Unidade | 3,0000 | R$ 260,00 | R$ 780,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS VW 15190 EOD-2 | | Unidade | 14,0000 | R$ 260,00 | R$ 3.640,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS M.BENZ OF1519-3 | | Unidade | 18,0000 | R$ 260,00 | R$ 4.680,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS M.BENZ OF1519 | | Unidade | 19,0000 | R$ 260,00 | R$ 4.940,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS M.BENZ ORE 3 | | Unidade | 19,0000 | R$ 260,00 | R$ 4.940,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS M.BENZ OF1519-2 | | Unidade | 19,0000 | R$ 260,00 | R$ 4.940,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS M.BENZ OF1519-4 | | Unidade | 19,0000 | R$ 260,00 | R$ 4.940,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS ORE | | Unidade | 21,0000 | R$ 260,00 | R$ 5.460,00 |
| AGNALDO SANTOS 65875834587 | 43.468.257/0001-85 | Servico | ONIBUS ORE-2 | | Unidade | 22,0000 | R$ 260,00 | R$ 5.720,00 |
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| 000083/2025 | Dispensa | 000196/2025 | 25/07/2025 | CONTRATACAO EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 VEICULOS, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTAS E ABASTECIMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ROMEIROS UNENSES DURANTE OS FESTEJOS CULTURAIS EM COMEMORACAO A BOM JESUS DA LAPA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IIIa | Concluida | R$ 51.497,04 | R$ 51.497,04 |
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| ALIC INFINITE SERVICES LTDA | 45.423.777/0001-05 | Servico | LOCACAO DE 02 VEICULOS(ONIBUS)COM MOTORISTA E ABASTECIMENTO | CONTRATACAO EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 VEICULOS, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTAS E ABASTECIMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ROMEIROS UNENSES DURANTE OS FESTEJOS CULTURAIS EM COMEMORACAO A BOM JESUS DA LAPA. | Unidade | 2,0000 | R$ 25.748,52 | R$ 51.497,04 |
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| 000082/2025 | Dispensa | 000195/2025 | 18/06/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 42.433,70 | R$ 42.433,70 |
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| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | CRONOMETRO | | Par | 2,0000 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | KIT CONE CHAPEU CHINES DIMENSOES APROX 19XX19X5CM | | Unidade | 20,0000 | R$ 7,90 | R$ 158,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | CARTAO, MATERIAL PVC UM VERMELHO,UM AZUL, E UM AMARELO | | Unidade | 10,0000 | R$ 21,90 | R$ 219,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | FAIXAS ELASTICAS TERABAND FISIOTERAPIA PESO95G-3 | | Unidade | 12,0000 | R$ 44,90 | R$ 538,80 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | BICICLETA ERGOMETRICA FISIOTERAPIA PEDALINHO | | Unidade | 1,0000 | R$ 559,80 | R$ 559,80 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | PEDRAS DE PISAR DURIAN BOLA DE EQUILIBRIO SENSORIAL BRINQUEDOS | | Unidade | 10,0000 | R$ 59,60 | R$ 596,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | Bola Suica 55CmLiveup | | Unidade | 5,0000 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | FAIXAS ELASTICAS TERABAND FISIOTERAPIA PESO95G | | Unidade | 12,0000 | R$ 69,90 | R$ 838,80 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | Bola Suica 85CmLiveup | | Unidade | 5,0000 | R$ 189,00 | R$ 945,00 |
| N A M SANTOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 19.907.214/0001-74 | Material | LIVRO SENSORIAL DE ROTINA | | Unidade | 3,0000 | R$ 319,00 | R$ 957,00 |
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| 000081/2025 | Dispensa | 000193/2025 | 10/07/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA SEREM UTILIZADAS EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM FESTEJOS TRADICICIONAIS NO MUNICIPIO DE UNA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 19.700,00 | R$ 19.700,00 |
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| ITATOLDOS SERVICOS DE TOLDOS E CONSTRUCOES LTDA | 63.242.895/0001-90 | Servico | CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL | | Metros² | 200,0000 | R$ 98,50 | R$ 19.700,00 |
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| 000079/2025 | Dispensa | 000190/2025 | 15/07/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICO DE INSTALACAO DE RAIO -X, MODELO ALTUS, MARCA KONICA MINOLTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVERIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
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| DELTA MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.685.685/0001-85 | Servico | INSTALACAO DE RAIO X,MARCA KONICA ,MODELO ALTUS | | Unidade | 1,0000 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
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| 000078/2025 | Dispensa | 000189/2025 | 04/07/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UNA BAHIA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 37.830,00 | R$ 37.830,00 |
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| CAMISARIA CORTE COM RECORTES LTDA | 33.896.136/0001-80 | Servico | CONFECCAO DE CAMISETAS TIPO PV TAMANHO XG | | Unidade | 5,0000 | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
| CAMISARIA CORTE COM RECORTES LTDA | 33.896.136/0001-80 | Servico | CONFECCAO DE CAMISETAS TIPO PV TAMANHO GG | | Unidade | 20,0000 | R$ 36,00 | R$ 720,00 |
| CAMISARIA CORTE COM RECORTES LTDA | 33.896.136/0001-80 | Servico | CONFECCAO DE CAMISETA PERSONALIZADA MALHA PV | | Unidade | 225,0000 | R$ 36,00 | R$ 8.100,00 |
| CAMISARIA CORTE COM RECORTES LTDA | 33.896.136/0001-80 | Servico | CONFECCAO DE CAMISETA TECIDO TIPO PV TAMANHO M | | Unidade | 400,0000 | R$ 36,00 | R$ 14.400,00 |
| CAMISARIA CORTE COM RECORTES LTDA | 33.896.136/0001-80 | Servico | CONFECCAO DE CAMISETAS TECIDO TIPO PV TAMANHO G | | Unidade | 400,0000 | R$ 36,00 | R$ 14.400,00 |
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| 000077/2025 | Dispensa | 000186/2025 | 14/07/2025 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS, COM O OBJETO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 61.835,00 | R$ 61.835,00 |
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| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL TAM A4 COM 3 VIAS FRENTE E VERSO | | BLOCO | 10,0000 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | FAIXAS EM LONA COM ILHOS 400X100 POLICROMIA | | Unidade | 5,0000 | R$ 395,00 | R$ 1.975,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | ENVELOPE TIMBRADO POLIC 114*229MM IV | | Unidade | 1500,0000 | R$ 1,95 | R$ 2.925,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | CRACHA 14,5X9,5 POLICROMIA PAPEL COUCHE 300G REFILE E FURO | | Unidade | 500,0000 | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | PANFLETOS TAM 14X20 COUCHE 115G IMPRESSAO COLORIDA | | Unidade | 3000,0000 | R$ 1,95 | R$ 5.850,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | FOLDERS INFORMATIVOS C 3 DOBRAS TAM A4 FRENTE E VERSO | | Unidade | 3500,0000 | R$ 3,90 | R$ 13.650,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | CAPAS DE PROCESSOS P/B AP 180G,TAM 30X40CM | | Unidade | 4000,0000 | R$ 3,79 | R$ 15.160,00 |
| R S NASCIMENTO EIRELLI | 36.226.112/0001-02 | Servico | ENVELOPES TIMBRADO 240X340MM 120 POLIGRAFIA | | Unidade | 6500,0000 | R$ 2,79 | R$ 18.135,00 |
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| 000076/2025 | Dispensa | 000185/2025 | 10/07/2025 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO DE RUA NO MICARETA DE UNA 2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.995,00 | R$ 15.995,00 |
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| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | MICROFONES PADRAO POLAR- CARIOIDE 56.0 | IMPEDANCIA 300 O FREQUENCIA MINIMA 50HZ FREQUENCIA MAXMA 15.000 HZ COM TODO CABEAMENTO NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | MICROFONES PADRAO POLAR- CARIOIDE FAIXA DE FREQUENCIA: 512-542 MHZ RESPOSTA DE FREQUENCIA | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFISSIONAL PA1800 300W RMS TOTAL | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | COMPRESSOR PROFISSIONAL DE AUDIO | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | FORCA DE SOM DE 2000W, 34WRMS/CANAL 8 OHM 460/CANAL 4 OHMS IMP DE ENTRADA 15K SINAL A 20KHZ 2V | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | CROSSOVER COM IMPEDANCIA DE ENTRADA DE 10K OHMS SINAL MAXIMO DE ENTRADA E SAIDA DE 8,7 VOLTS RMS | GANHO MAXIMO DE 6 DB, FAIXA DE RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 20HZ A 20KHZ | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | COMPUTADOR PARA PROGRAMACAO | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | EQUALIZADORES | | Dia | 7,0000 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | MICROFONES PADRAO POLAR CARDIOIDE SENSIBILIDADE-56.0 | | Dia | 7,0000 | R$ 95,00 | R$ 665,00 |
| MARIA DO CARMO DO SANTOS BRITO ME | 05.025.380/0001-32 | Material | MESA DE SOM DE 36 CANAIS | | Dia | 7,0000 | R$ 250,00 | R$ 1.750,00 |
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