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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Atualizado em: 14/11/2025 13:51:31

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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13/11/20250002469/20250002469/20250007753/2025CORRESPONDENTE CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMAS RECURSOS PROPRIOS, PARA CUSTEAR LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIBERALINO BARBOSA SOUTO, N° 551, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM CONSONANCIA COM ANEXO II E III DA LEI MUNICIPAL Nº 913 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A NOVEMBRO, DEZEMBRO/ 2025 E JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.RENILDES OLIVEIRA FIGUEREDO***.709.405-**R$ 1.050,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/11/20250000038/20250001197/20250007752/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UNA/BA. CONFORME PE 05/2025 E CONTRATO 247/2025. REF. NF 36 DE 05/11/2025, CONFORME RELATORIOS ANEXOS.DZSET COMERCIAL E SERVICO16.824.878/0001-81R$ 85.382,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/11/20250000034/20240000783/20250007751/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE ABASTECIMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONFORME PE 06/2024, 2º TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO 126/2024, REF. NF 37 DE 05/11/2025, CONFORME RELATORIOS ANEXOS.DZSET COMERCIAL E SERVICO16.824.878/0001-81R$ 290.206,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
13/11/20250002468/20250002468/20250007750/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIARIAS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE ITABUNA-BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.LEILA REIS SANTOS***.365.405-**R$ 87,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
13/11/20250000213/20250000213/20250007749/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR 28 (VINTE E OITO) AJUDAS DE CUSTO, SEM PERNOITE, PARA ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE GEOVANA FERNANDES OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONTINUADO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.RAFAELLA FERNANDES DOS SANTOS***.741.775-**R$ 235,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
13/11/20250000225/20250000225/20250007748/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) AJUDAS DE CUSTO, SEM PERNOITE, PARA ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS - BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO CONTINUADO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE.MARIA DAJUDA DIAS NEVES***.640.215-**R$ 235,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
13/11/20250001557/20250001557/20250007747/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 10 (DEZ) PASSAGENS RODOVIARIAS, INDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE ITABUNA- BA, CONTEMPLANDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.DURVAL VIEIRA DOS SANTOS FILHO***.887.035-**R$ 217,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
13/11/20250000246/20250001975/20250007746/2025CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM CARATER DE REVISAO NO DECURSO DE GARANTIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA POLICIAL SKR3A90, CONFORME CONTRATO Nº 500/2025 DA DISPENSA Nº 110/2025, E NOTA FISCAL Nº 2457 ANEXA.RUBI VEICULOS LTDA18.202.856/0001-05R$ 3.612,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
13/11/20250000151/20250001695/20250007745/2025CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DOS RECURSOS PROPRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 417/2025 E PREGAO ELETRONICO N° 29/2025, PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE OBRAS NA RUA 04 DO MARCEL GANEN E RUA ANGELO PAULINO NO DISTRITO DE COLONIA, CONFORME NF N.º 44 ANEXO.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 2.258,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/11/20250000151/20250001695/20250007744/2025CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DOS RECURSOS PROPRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 417/2025 E PREGAO ELETRONICO N° 29/2025. REFERENTE ALIEMENTACAO DA EQUIPE DE OBRAS DURANTE PAVIMENTACAO DA RUA 04 DO BAIRRO MARCEL GANEN NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4458 ANEXA.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 738,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
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