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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  MANUTENCAO E LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SEGUINTES DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE UNA:VILA BRASIL,VILA SAO JOAO,KM 20,PIEDADE,CARIUA E FORTALEZA. CONFORME CONTRATO Nº 347/2024 DA DISPENSA Nº 077/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO- FORTALEZA	1,0000	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO-CAIRUA	1,0000	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO- PIEDADE	1,0000	R$ 3.050,00	R$ 3.050,00
Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO- KM 20	1,0000	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00
Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO- VILA SAO JOAO	1,0000	R$ 9.651,00	R$ 9.651,00
Servico	MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO VILA BRASIL	1,0000	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00
				Total Geral R$ 32.351,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2024	0007216/2024	Original	20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO	R$ 32.351,00
				Total Geral R$ 32.351,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2024	0007216/2024	0007810/2024	Original	Orcamentario	20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO	R$ 13.960,00
30/01/2025	0007216/2024	0000311/2025	Original	Restos a Pagar Processados	20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO	R$ 9.171,55
14/05/2025	0007216/2024	0002831/2025	Original	Restos a Pagar Processados	20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO	R$ 7.779,05
						Total Geral R$ 30.910,60

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho