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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INSULINAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: COLONIA I, COLONIA II, OUTEIRO, PEDRAS, COMANDATUBA, LENCOIS, URBIS, MARCEL GANEM, BAIRRO NOVO, CENTRO DE SAUDE, SUCUPIRA E VILA BRASIL, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVERIO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 334/2025. PREGAO ELETRONICO N° 13/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ANLODIPINO 10MG		3.990,0000	R$ 0,05	R$ 199,50
Material	ALBENDAZOL 400MG		1.000,0000	R$ 0,45	R$ 450,00
Material	Acido Folico 5 MG		5.000,0000	R$ 0,04	R$ 200,00
Material	Aciclovir 200mg		500,0000	R$ 0,36	R$ 180,00
Material	AAS 100MG		8.000,0000	R$ 0,04	R$ 320,00
Material	ALBENDAZOL SUSP I	40MG	200,0000	R$ 1,28	R$ 256,00
Material	AMIODARONA 200MG		500,0000	R$ 0,37	R$ 185,00
Material	AMOXI + CLAV POTASSIO	500+125 MG	504,0000	R$ 3,19	R$ 1.607,76
Material	AMOXI + CLAV POT	50MG+12,5ML 100ML	50,0000	R$ 21,25	R$ 1.062,50
					Total Geral R$ 4.460,76

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/07/2025	0004889/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 399,50
07/08/2025	0005195/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 320,00
07/08/2025	0005196/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 230,40
07/08/2025	0005197/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 172,80
22/08/2025	0005651/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 1.607,76
16/09/2025	0006260/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 635,00
16/10/2025	0006953/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 1.062,50
				Total Geral R$ 4.427,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2025	0005197/2025	0005288/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 172,80
15/08/2025	0005196/2025	0005289/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 230,40
15/08/2025	0005195/2025	0005304/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 320,00
15/08/2025	0004889/2025	0005305/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 399,50
02/09/2025	0005651/2025	0005742/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 1.588,47
18/09/2025	0006260/2025	0006274/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 635,00
23/10/2025	0006953/2025	0006988/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 1.049,75
						Total Geral R$ 4.395,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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