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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
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16 14151617181920
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Dispensa000133000216202005/11/202005/11/2020PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SONORIZACAO DE ANUNCIOS/SPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 3.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000326/202004/11/202004/11/202030/12/2020PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SONORIZACAO DE ANUNCIOS/SPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE.DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS989.361.075-34TERMINO DE PRAZOR$ 3.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS989.361.075-34ServicoSERVICO DE SONORIZACAO MOVELMes2,00R$ 1.800,00R$ 3.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000132000214202003/11/202003/11/2020LOCACAO DE 02 VEICULOS MENSAL,SEM CONDUTOR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA-BA.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 10.080,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000329/202003/11/202003/11/202030/12/2020LOCACAO DE 02 VEICULOS MENSAL,SEM CONDUTOR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA-BA.GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME05.970.903/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 10.080,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME05.970.903/0001-19ServicoLOCACAO DE VEICULOMes2,00R$ 2.520,00R$ 5.040,00
GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME05.970.903/0001-19ServicoLOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTAMes2,00R$ 2.520,00R$ 5.040,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000130000211202005/11/202005/11/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDETIFICACAO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNALEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 21.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000324/202004/11/202004/11/202030/12/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDETIFICACAO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNAMAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 21.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00MaterialTESTE RAPIDO PARA ACOES EM COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRUS COVID 19Unidade500,00R$ 43,00R$ 21.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000129000221202004/11/202004/11/2020FORNECIMETNO DE ALIMENTACAO (LANCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAL DEVIDAMENTE CREDENCIADO DURANTE ATENDIMENTO E ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA BAHIA.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 2.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000323/202004/11/202004/11/202030/12/2020FORNECIMETNO DE ALIMENTACAO (LANCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAL DEVIDAMENTE CREDENCIADO DURANTE ATENDIMENTO E ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA BAHIA.ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 2.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68MaterialSUCO POLPA FRUTAS VARIADAS 250MLUnidade500,00R$ 2,45R$ 1.225,00
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68MaterialSALGADO TORTA DE FRANGOUnidade125,00R$ 3,45R$ 431,25
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68MaterialSALGADO BRIOCHEUnidade125,00R$ 3,45R$ 431,25
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68MaterialSALGADO ENROLADINHOUnidade125,00R$ 3,45R$ 431,25
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA32.710.041/0001-68MaterialBAURU FRANGO,QUEIJO/PRESUNTOUnidade125,00R$ 3,45R$ 431,25

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000124000197202007/10/202007/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS PARA SUPRIR DMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19(CORONA VIRUS).LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 83.810,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000290/202016/10/202016/10/202030/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS PARA SUPRIR DMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19(CORONA VIRUS).OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05TERMINO DE PRAZOR$ 83.810,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialAGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - 5 LITROSUnidade100,00R$ 8,00R$ 800,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialALCOOL 70 IILitros200,00R$ 7,05R$ 1.410,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO - GUnidade350,00R$ 49,50R$ 17.325,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO - MUnidade550,00R$ 49,50R$ 27.225,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO - PUnidade450,00R$ 49,50R$ 22.275,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO - EXTRA PUnidade250,00R$ 49,50R$ 12.375,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLuva Cirurgica Esteril 6,5Par150,00R$ 2,00R$ 300,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLuva Cirurgica Esteril 7,0Par150,00R$ 2,00R$ 300,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLuva Cirurgica Esteril 7,5Par300,00R$ 2,00R$ 600,00
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA11.311.773/0001-05MaterialLuva Cirurgica Esteril 8,0Par300,00R$ 2,00R$ 600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000123000195202008/10/202008/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,COMO MEDIDA DE EMPREENDIMENTO DO COVID 19.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 21.125,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000294/202008/10/202008/10/202006/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,COMO MEDIDA DE EMPREENDIMENTO DO COVID 19.CONFECCOES UNICK LTDA.40.526.238/0001-70TERMINO DE PRAZOR$ 21.125,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONFECCOES UNICK LTDA.40.526.238/0001-70MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TNT GRAMATURA 40Unidade2500,00R$ 8,45R$ 21.125,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000118000179202009/09/202009/09/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRIS COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 67.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000269/202009/09/202009/09/202007/11/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRIS COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA.MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 67.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI13.909.682/0001-00MaterialCOVID-19 IgG/IgM ECO Teste.KIT1500,00R$ 45,00R$ 67.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000117000178202002/09/202002/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM PACIENTES SUSPEITOS /CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL(CORONAVIRUS),COMO PARTE INTERGRANDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 72.581,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000271/202002/09/202002/09/202030/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM PACIENTES SUSPEITOS /CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL(CORONAVIRUS),COMO PARTE INTERGRANDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 72.581,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialRECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL 10MT3Metros³180,00R$ 212,00R$ 38.160,00
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialRECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO 01 MT3Metros³20,00R$ 82,00R$ 1.640,00
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialRECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL - 2,4MT³Unidade8,00R$ 105,60R$ 844,80
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialRECARGA DE CILINDRO COM AR COMPRIMIDO MEDICINAL 9,6MT³Unidade30,00R$ 274,56R$ 8.236,80
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialCILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10MT³Unidade10,00R$ 1.890,00R$ 18.900,00
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA03.935.631/0001-90MaterialREGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIOUnidade10,00R$ 480,00R$ 4.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000113000173202002/09/202002/09/2020PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES EM COMPUTADORES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE.LEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 7.311,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000270/202002/09/202002/09/202030/12/2020PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES EM COMPUTADORES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE.L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79TERMINO DE PRAZOR$ 7.311,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA CPU 18486Unidade1,00R$ 1.090,00R$ 1.090,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 20030Unidade1,00R$ 1.030,00R$ 1.030,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 20031Unidade1,00R$ 1.085,00R$ 1.085,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 22262Unidade1,00R$ 1.077,00R$ 1.077,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUCAO DE MEMORIA 18482Unidade1,00R$ 1.066,00R$ 1.066,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 18489Unidade1,00R$ 1.165,00R$ 1.165,00
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP03.979.032/0001-79ServicoMANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE MEMORIA 17154Unidade1,00R$ 798,00R$ 798,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000112000172202001/09/202001/09/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNALEI 13.979 - ART. 4º.ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE UNAR$ 7.350,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000265/202001/09/202001/09/202029/11/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNADROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 7.350,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialAzitromicina 500mgComprimido3000,00R$ 2,45R$ 7.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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