Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialREPARO PINCA FREIO 1 2,0000R$ 25,50R$ 51,00
MaterialREGULADOR DE VOLTAGEM 3 1,0000R$ 254,66R$ 254,66
MaterialAUTOMATICO 3 1,0000R$ 246,50R$ 246,50
MaterialBENDIX 3 1,0000R$ 136,00R$ 136,00
MaterialJUNTA HOMOCINETICA 5 1,0000R$ 241,40R$ 241,40
MaterialCORREIA ALTERNADOR I 1,0000R$ 52,96R$ 52,96
MaterialCORREIA DISTRIBUICAO I 1,0000R$ 63,07R$ 63,07
MaterialCUBO RODA TRAS COMPLITO COMPL 2,0000R$ 254,79R$ 509,58
MaterialPASTILHA FREIO 4 1,0000R$ 73,95R$ 73,95
MaterialAMORTECEDOR DIANTEIRO 4 2,0000R$ 544,00R$ 1.088,00
MaterialAMORTECEDOR TRASEIRO 4 2,0000R$ 391,00R$ 782,00
MaterialKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 3 1,0000R$ 57,80R$ 57,80
MaterialKIT AMORTECEDOR TRASEIRO 3 1,0000R$ 119,00R$ 119,00
MaterialBUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA 4 2,0000R$ 59,50R$ 119,00
MaterialBOMBA DAGUA 3 1,0000R$ 8,50R$ 8,50
MaterialBOMBA COMBUSTIVEL FLEX 4 1,0000R$ 182,75R$ 182,75
MaterialVELAS DE IGNICAO 3 4,0000R$ 20,91R$ 83,64
MaterialCABO DE VELA 3 1,0000R$ 97,75R$ 97,75
MaterialFEIXE DE MOLA TRASEIRO I 1,0000R$ 5.341,32R$ 5.341,32
MaterialAMORTECEDOR DIANTEIRO 5 1,0000R$ 436,48R$ 436,48
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/12/2022 0007870/2022 Original11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.056,38
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/01/2023 0007870/2022 0000467/2023 OriginalRestos a Pagar Processados11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.056,38
26/01/2023 0007870/2022 0000467/2023 OriginalRestos a Pagar Processados11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.056,38
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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