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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Atualizado em: 16/04/2026 14:04:58

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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16/04/20260000047/20260000660/20260002562/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E NOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DE UNA/BA, CONFORME DL 35/2026 E CONTRATO 121/2026. REF. NF 38 DE 13/04/2026, CONFORME RELATORIO ANEXO.D CERQUEIRA SANTOS REFRIGERACAO LTDA58.063.908/0001-24R$ 21.460,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
16/04/20260000186/20240000708/20260002119/2026CORRRESPONDENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA SEREM UTILIZADOS NA NA PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE COLONIA E A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PEDRAS COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA URBANIZA III, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2026 DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2024. CONFORME RELATORIOS E NOTA FISCAL N.º 1580 EMITIDA EM 12/03/2026, ANEXA.COMERCIAL JB LTDA - EPP05.915.466/0001-30R$ 28.882,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
15/04/20260000110/20240000700/20260002571/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DAS UNIDADES DE ENSINO: CMAFA, CEIC. ESCOLA MUNICPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO, ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. CONFORME PE 22/024 E CONTRATO 138/2026. REF. NF 4707DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 990,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
15/04/20260000110/20240000700/20260002570/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DAS UNIDADES DE ENSINO: CMAFA, CEIC. ESCOLA MUNICPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO, ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. CONFORME PE 22/2024 E CONTRATO 138/2026. REF. NF 4709 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 1.718,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
15/04/20260000110/20240000700/20260002569/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DAS UNIDADES DE ENSINO: CMAFA, CEIC. ESCOLA MUNICPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO, ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. CONFORME PE 22/2024 E CONTRATO 138/2026. REF. NF 4710 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 1.630,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
15/04/20260000110/20240000699/20260002568/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DAS UNIDADES DE ENSINO: CMAFA, CEIC. ESCOLA MUNICPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO, ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. CONFORME PE 22/2024 E CONTRATO 138/2026. REF. NF 4711 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 1.072,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
15/04/20260000110/20240000697/20260002567/2026AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NAS REUNIOES, FORMACOES E CAPACITACOES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. CONFORME PE 22/2024 E CONTRATO 44/2026. REF. NF 4708 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 983,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao
15/04/20260000237/20250000929/20260002566/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ELETRODOMESTICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MICO LEAO - APAE. CONFORME PE 47/2025 E CONTRATO 194/2026. REF. NF 4706 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 3.800,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE154200000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - (30 )
15/04/20260000220/20250000880/20260002565/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DAS UNIDADES DE ENSINO: CMAFA, CEIC. ESCOLA MUNICPAL FABIO SOUTO, ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO ROMERO, ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. CONFORME PE 43/2026 E CONTRATO 196/2026. REF. NF 4728 DE 13/04/2026.F V DOS SANTOS NETO - ME07.338.534/0001-71R$ 3.902,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154300000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR - (30 )
15/04/20260000202/20250000068/20260002564/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CONTAS DE E-MAIL E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRONICO, COM ANTISPAM E ANTIVIRUS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA. CONFORME CONTRATO 389/2025 DA DISPENSA N° 88/2025. REFERENTE A 2026/ FEVEREIRO. CONFORME NF N° 119846IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA05.277.208/0001-76R$ 700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
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