PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Atualizado em: 17/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
16/01/20250000147/20220000168/20250000091/20250000144/2025CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA-BA, ATRAVES UM SISTEMA DE TECNOLOGIA INFORMATIZADA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2022 DO PREGAO ELETRONICO Nº 000017/2022 E RELATORIO E NOTA FISCAL Nº 754636 ANEXOS.NEO COLSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELLI-EPP25.165.749/0001-10R$ 29.295,00R$ 2.205,47R$ 2.205,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000098/20240001125/20240000135/20250000143/2025O PRESENTE TERMO DE COLABORACAO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS DE AUXILIO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) IDOSOS, REALIZADO PELA PIA ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA, ENTIDADE MANTENEDORA DA CASA DE REPOUSO FREI SILVERIO, MEDIANTE ACOES EXECUTADAS ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTECAO SOCIAL AO IDOSO. CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2024 DO PROC. ADM Nº 98/2024. REFERENTE AS PARCELAS Nº 09,10,11 E 12/2024.PIA ASSOCIACAO DA DIVINA16.429.821/0001-88R$ 6.557,67R$ 3.207,91R$ 3.207,9130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000092/20240001115/20240000134/20250000142/2025CORRESPONDENTE AO PRESENTE TERMO DE COLABORACAO TEM POR OBJETO O CO-FINANCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2024, COM META DE ATENDIMENTO A 60 (SESSENTA) CRIANCAS, REALIZADO ATRAVES DA ENTIDADE, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UNA (BA) - ESCOLA MUNICIPAL MICO LEAO, MEDIANTE ACOES EXECUTADAS ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA, DE ACORDO COM O PLANO DE ATENDIMENTO ELABORADO PARA A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO. CONFORME TERMO DE COLABORACAO 04/2023. REF. AS PARCELAS 09,10,11 E 12 DE 2024, ANEXA.ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG01778027000172R$ 4.684,05R$ 1.779,34R$ 1.779,3430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/01/20250000126/20250000126/20250000125/20250000113/2025CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR ( MOTORISTA ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO F.M.S., PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 358, DE 13 DE ABRIL DE 2022, E REQUISICAO ANEXO.RODRIGO SANTANA DOS SANTOS***.555.585-**R$ 5.000,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000126/20250000126/20250000124/20250000112/2025CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR ( MOTORISTA ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO F.M.S., PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 358, DE 13 DE ABRIL DE 2022, E REQUISICAO ANEXO.RODRIGO SANTANA DOS SANTOS***.555.585-**R$ 5.000,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000236/20250000236/20250000165/20250000111/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR ALIMENTACOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS-BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE.LUIS ANTONIO SANTOS SILVA***.436.935-**R$ 1.411,20R$ 235,20R$ 235,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000213/20250000213/20250000145/20250000110/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR 26 (VINTE E SEIS) AJUDAS DE CUSTO, SEM PERNOITE, PARA ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE GEOVANA FERNANDES OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO CONTINUADO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.RAFAELLA FERNANDES DOS SANTOS***.741.775-**R$ 1.310,40R$ 218,40R$ 218,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000230/20250000230/20250000162/20250000109/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR ALIMENTACOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS-BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.ANTONIO DE SOUZA LIMA IRMAO***.771.605-**R$ 1.310,40R$ 218,40R$ 218,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000080/20250000080/20250000151/20250000108/2025CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE RECURSO PECUNIARIO, PARA ASSEGURAR AUXILIO-MORADIA E AUXILIO-ALIMENTACAO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, CONFORME DECRETO Nº 413 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016, PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013.SANDRA MAISA BALDUINO CARDOSO MARCELINO***.790.585-**R$ 11.400,00R$ 1.900,00R$ 1.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000119/20250000119/20250000110/20250000107/2025CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR ( MOTORISTA ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO F.M.S., PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 358, DE 13 DE ABRIL DE 2022, E REQUISICAO ANEXO.VANDERLEI NASCIMENTO SANTOS***.762.755-**R$ 5.000,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS