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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Atualizado em: 09/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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08/04/20250000000/20250000427/20250001988/20250001905/2025CORRESPONDENTE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE BONIFACIO, 96, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 74/2025 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A 2025/MARCO.ARLETE DANTAS DOS SANTOS NOBRE***.732.845-** R$ 2.000,00R$ 2.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000153/20250000153/20250002015/20250001904/2025CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO, ATRAVES DOS RECURSOS PROPRIOS, SITUADA NA RUA DO CACAU, QUADRA D, S/Nº, BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 000015/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 000012/2025, REFERENTE A 2025/ABRIL. CONFORME FATURA EM ANEXOEMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO13.504.675/0001-10R$ 35.888,30R$ 461,78R$ 461,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000722/20250000722/20250002037/20250001903/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, 10 (DEZ) AJUDAS DE CUSTO, SEM PERNOITE, PARA ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA- BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO CONTINUADO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.DILMA NASCIMENTO***.438.895-**R$ 84,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000230/20250000230/20250002045/20250001902/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR ALIMENTACOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ILHEUS-BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.ANTONIO DE SOUZA LIMA IRMAO***.771.605-**R$ 1.310,40R$ 218,40R$ 218,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000206/20220000273/20250002059/20250001901/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNA BA. REFERENTE AO MES MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 2844, EMITIDA EM 04/04/2025.FR TRANSPORTES EIRELI12.958.215/0001-07R$ 30.000,00R$ 2.500,00R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000597/20250000597/20250002039/20250001900/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS RODOVIARIAS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE ILHEUS-BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.MARIA DA CONCEICAO ALVES BARBOSA***.927.085-**R$ 240,00R$ 88,00R$ 88,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000807/20250000807/20250002041/20250001899/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO ) PASSAGENS RODOVIARIAS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE ITABUNA- BA, CONTEMPLANDO PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISICAO ANEXA.ANA PAULA DOS SANTOS LIMA DA SILVA***.480.765-**R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000779/20250000779/20250001916/20250001898/2025CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DOS RECURSOS DO FMS, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE ILHEUS-BA, E 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO COM PERNOITE PARA ALIMENTACAO DURANTE A VIAGEM, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - T.F.D., RESIDENTE NESSA MUNICIPALIDADE.EVERALDO RAMOS PORTELA***.266.365-**R$ 68,75R$ 68,75R$ 68,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000183/20250000183/20250001590/20250001897/2025CORRESPONDENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS EM BENEFICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE EXERCICIO 2025/FEVEREIRO. CONFORME FATURA N° 324815, EMITIDA EM 20/03/2025.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/8635-78R$ 2.000,00R$ 930,04R$ 930,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000013/20250000013/20250002081/20250001896/2025CORRESPONDENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONTA Nº 14.766-4. CONFORME TARIFA BANCARIA ANEXO.BANCO BRADESCO S/A.60.746.948/0001-12R$ 3.000,00R$ 20,16R$ 20,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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