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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REVISAO DA GARANTIA DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P PLACA SJR 9C22, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE OLEO		1,0000	R$ 57,70	R$ 57,70
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FIAT)	1,0000	R$ 31,90	R$ 31,90
Material	ELEMENTO FILTRA		1,0000	R$ 79,90	R$ 79,90
Material	OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	OTIMIZADOR P/ COMBUSTIVEL FLEX 40	1,0000	R$ 139,80	R$ 139,80
Material	LIMPA BICOS	LIMPA BICOS FLEX 200 ML	1,0000	R$ 139,98	R$ 139,98
Material	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20 FIRE		4,0000	R$ 68,90	R$ 275,60
Material	HIGIENIZADOR DO AR		1,0000	R$ 105,88	R$ 105,88
Material	FILTRO DA CAIXA		1,0000	R$ 73,84	R$ 73,84
Material	ANTI-OXIDANTE		1,0000	R$ 77,76	R$ 77,76
					Total Geral R$ 982,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0006090/2024	Original	44 - MANUTENCAO DO TURISMO	R$ 10.000,00
				Total Geral R$ 10.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2024	0006090/2024	0006383/2024	Original	Orcamentario	44 - MANUTENCAO DO TURISMO	R$ 7.646,00
						Total Geral R$ 7.646,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: