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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: COLONIA I, COLONIA II, OUTEIRO, PEDRAS, COMANDATUBA, LENCOIS, URBIS, MARCEL GANEM, BAIRRO NOVO, CENTRO DE SAUDE, SUCUPIRA E VILA BRASIL, DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 000093/2025 DO PREGAO ELETRONICO Nº 000013/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CLOPIDOGREL 75MG I	952,0000	R$ 0,37	R$ 352,24
Material	DEXAMETASONA ELIX 0,5MG	180,0000	R$ 2,55	R$ 459,00
Material	Dexametasona 4mg/ml	1.000,0000	R$ 0,22	R$ 220,00
Material	DEXCLORFENITRAMINA 0,4MG/ML	150,0000	R$ 2,05	R$ 307,50
Material	DEXCLOFENITRAMINA 2MG	3.000,0000	R$ 0,05	R$ 150,00
Material	DIGOXINA 0,25MG	500,0000	R$ 0,29	R$ 145,00
Material	ENALAPRIL 5MG	5.000,0000	R$ 0,05	R$ 250,00
Material	SIMETICONA 40MG	300,0000	R$ 0,15	R$ 45,00
Material	Dimeticona 75mg/ml	200,0000	R$ 1,41	R$ 282,00
Material	DIPIRONA SODICA 500MG	9.840,0000	R$ 0,14	R$ 1.377,60
Material	ENALAPRIL 10MG	6.000,0000	R$ 0,04	R$ 240,00
Material	ENALAPRIL 20MG	20.000,0000	R$ 0,05	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 4.828,34

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/03/2025	0001494/2025	Original	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 4.266,10
				Total Geral R$ 4.266,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0001494/2025	0001792/2025	Original	Orcamentario	36 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA	R$ 4.214,91
						Total Geral R$ 4.214,91

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: