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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS RENAULT  LOGAN PLACA QTW0A33 E GM S10 PLACA QTV4H21  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE UNA/

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CUBO DE RODA		1,0000	R$ 698,98	R$ 698,98
Material	CUBO RODA DIANTEIRA		1,0000	R$ 698,98	R$ 698,98
Material	KIT EMBREAGEM		1,0000	R$ 3.398,00	R$ 3.398,00
Material	ELEMETO DO FILTRO AR CONDICIONADOR CNH		1,0000	R$ 48,06	R$ 48,06
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		2,0000	R$ 83,17	R$ 166,34
Material	OLEO CAMBIO TUTELA ZC 75W90 SEMISSINTETICO LITRO		2,0000	R$ 92,14	R$ 184,28
Material	SENSOR	SENSOR DE ABS	1,0000	R$ 538,00	R$ 538,00
Material	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	R$ 413,00	R$ 826,00
Material	ABRACADEIRA PLASTICA		4,0000	R$ 1,50	R$ 6,00
Material	PALHETA		1,0000	R$ 96,80	R$ 96,80
Material	BAL.DIANTEIRA		1,0000	R$ 1.005,24	R$ 1.005,24
Material	SEMI-EIXO S10		1,0000	R$ 1.444,28	R$ 1.444,28
Material	PIVO DA SUSPENSAO		1,0000	R$ 288,06	R$ 288,06
Material	GRAXA PARA ROLAMENTO		1,0000	R$ 37,63	R$ 37,63
Material	ADITIVO RADIADOR PARAFLU		4,0000	R$ 42,43	R$ 169,72
Material	COLA SILICONE LOCTAITE		1,0000	R$ 92,62	R$ 92,62
Material	desengripante antiferrugem		1,0000	R$ 17,66	R$ 17,66
Material	ESTOPA		2,0000	R$ 4,00	R$ 8,00
Material	BUCHA SUSPENSAO		2,0000	R$ 58,21	R$ 116,42
Material	ROLAMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO	ROLAMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO	4,0000	R$ 25,89	R$ 103,56
					Total Geral R$ 18.004,39

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2025	0000951/2025	Original	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 18.004,39
				Total Geral R$ 18.004,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0000951/2025	0001562/2025	Original	Orcamentario	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 17.788,34
						Total Geral R$ 17.788,34

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: