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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS RENAULT  LOGAN PLACA QTW0A33 E GM S10 PLACA QTV4H21  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE UNA/

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	filtro lub clio 1.6	1,0000	R$ 26,63	R$ 26,63
Material	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	R$ 160,00	R$ 160,00
Material	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 5	2,0000	R$ 78,00	R$ 156,00
Material	FLUIDO DE FREIO TIPO DOT 3 500ML II	1,0000	R$ 35,82	R$ 35,82
Material	ADITIVO DE RADIADOR 6	4,0000	R$ 27,35	R$ 109,40
Material	bal diant logan sandero	1,0000	R$ 268,00	R$ 268,00
Material	PONT.DIR. SANDERO/LOGAN 07 /DIR	1,0000	R$ 138,00	R$ 138,00
Material	BAL.DISNT.LOGAN 04	1,0000	R$ 268,00	R$ 268,00
Material	PNEU 185/65 R15	4,0000	R$ 570,36	R$ 2.281,44
Material	ADITIVO DE RADIADOR 8	1,0000	R$ 27,35	R$ 27,35
Material	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,0000	R$ 69,90	R$ 69,90
Material	OLEO MOTOR 10W40	4,0000	R$ 52,98	R$ 211,92
Material	CABECA ALAVANCA LOGAN	1,0000	R$ 52,47	R$ 52,47
Material	AMORT. DIANTEIRO I	2,0000	R$ 450,42	R$ 900,84
Material	PONT. DIR. SANDEIRO/LOGAN 07 I	1,0000	R$ 138,00	R$ 138,00
Material	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	R$ 474,71	R$ 949,42
Material	DISCO DE FREIO 2	2,0000	R$ 173,89	R$ 347,78
Material	BARRA DE DIRECAO	2,0000	R$ 128,00	R$ 256,00
Material	KIT EST. DIANT. SANDEIRO/LOGAN	2,0000	R$ 22,78	R$ 45,56
Material	estopa para limpeza	1,0000	R$ 4,00	R$ 4,00
				Total Geral R$ 7.508,82

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2025	0000989/2025	Original	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 7.508,82
				Total Geral R$ 7.508,82

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2025	0000989/2025	0001564/2025	Original	Orcamentario	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 7.418,72
						Total Geral R$ 7.418,72

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: