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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONFORME AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO: RENAULT MASTER AMBULANCIA 2024/2024 SKB 0F25 DIESEL, FIAT STRADA MARIMAR AMBULANCIA 2015/2015 PJI 9055 FLEX, FIAT FIORINO AMBULANCIA  2018/2018 PLC 8961FLEX, FIAT FIORINO AMBULANCIA 2018/2018 PLC 6330FLEX, IVECO Modelo Daily 35S14 SAMU 2018/2019 QTW 7E11 DIESEL, MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER SAMU 2019/2019 QTY 2C86 DIESEL, FIORINO AMBULANCIA 1.4 2022/2022 RPH 7E01 FLEX. CONFORME CONTRATO Nº 000115/2025 E DISPENSA Nº 000012/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PNEU RADIAL 175/70 R14	PNEU RADIAL 175/70 R14, NAO REMOLDADO, NAO RECAUCHUTADO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. APLICACAO: VEICULO DE PASSEIO.	12,0000	R$ 470,00	R$ 5.640,00
Material	PNEU ARO 16 225/65		4,0000	R$ 925,00	R$ 3.700,00
Material	PNEU, RADIAL, REF 225/75 X 16	nao remoldado e nao recauchutado, APLICACAO veiculos van . Atende normas ABNT	8,0000	R$ 1.122,50	R$ 8.980,00
					Total Geral R$ 18.320,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2025	0001085/2025	Original	42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 18.320,00
				Total Geral R$ 18.320,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2025	0001085/2025	0002336/2025	Original	Orcamentario	42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 18.100,16
						Total Geral R$ 18.100,16

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: