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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO: RENAULT MASTER AMBULANCIA 2024/2024 SKB 0F25 DIESEL, FIAT STRADA MARIMAR AMBULANCIA 2015/2015 PJI 9055 FLEX, FIAT FIORINO AMBULANCIA  2018/2018 PLC 8961FLEX, FIAT FIORINO AMBULANCIA 2018/2018 PLC 6330FLEX, IVECO Modelo Daily 35S14 SAMU 2018/2019 QTW 7E11 DIESEL, MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER SAMU 2019/2019 QTY 2C86 DIESEL, FIORINO AMBULANCIA 1.4 2022/2022 RPH 7E01 FLEX. CONFORME CONTRATO Nº 000115/2025 E DISPENSA Nº 000012/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVIC DE BALANCEAMENTO POR RODA PARA VECULO DE PASSEIO	12,0000	R$ 10,00	R$ 120,00
Servico	ALINHAMENTO PARA VEICULO DE PASSEIO	3,0000	R$ 95,00	R$ 285,00
Servico	SERVICO DE BALANCEAMENTO VEICULO VAN	12,0000	R$ 28,00	R$ 336,00
Servico	SERVICO DE ALINHAMENTO VEICULO VAN	3,0000	R$ 190,00	R$ 570,00
				Total Geral R$ 1.311,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2025	0001073/2025	Original	42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.311,00
				Total Geral R$ 1.311,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2025	0001073/2025	0002337/2025	Original	Orcamentario	42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.182,53
						Total Geral R$ 1.182,53

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: