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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEDUC,REFERENTE AO  ONIBUS MB OF1519, PLACA OUZ3243,CHASSI -9BM384069EB937615,  RENAVAM-992721822 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA BA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FL 1 TS OF 1618/1621/1 KMB 0398-01BB-MB-MOLA TRASEIRA 1		2,0000	R$ 1.059,15	R$ 2.118,30
Material	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB 1513		5,0000	R$ 12,33	R$ 61,65
Material	TRAVA DE MOLA MB		5,0000	R$ 11,12	R$ 55,60
Material	PINO DE MOLA DIANTEIRA		10,0000	R$ 39,57	R$ 395,70
Material	FL4 DT OF 1417 - KMB0429-4 MB MOLA DIANTEIRA 4		2,0000	R$ 456,33	R$ 912,66
Material	FL3 DT OF 1417-KMBO429-03 MB MOLA DIANTEIRO 3		2,0000	R$ 527,04	R$ 1.054,08
Material	FL 2R 0F 1417 KMBO249-02R MB MOLA DIANTEITA 2 REFORCADA		2,0000	R$ 525,84	R$ 1.051,68
Material	FL 1 DT OF 1417 KMB0429/01BB-MB MOLA DIANTEIRA 1		1,0000	R$ 706,33	R$ 706,33
Material	FL 2 TS OF 1618/1621/2 KMB 0398--MB-MOLA TRASEIRA 2	1618/1621/1721	2,0000	R$ 874,00	R$ 1.748,00
Material	FL 3 TS OF 1620/KMB398/03-10040/3 MB		1,0000	R$ 596,58	R$ 596,58
Material	FL 4 TS OF 1620/KMB398/04-10040/4 MB MOLA TRASEIRA 4		1,0000	R$ 586,31	R$ 586,31
					Total Geral R$ 9.286,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2025	0008987/2025	Original	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 9.286,89
				Total Geral R$ 9.286,89

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2026	0008987/2025	0000162/2026	Original	Restos a Pagar Processados	32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 9.175,45
						Total Geral R$ 9.175,45

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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