Portal da Transparência de Una

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTACAO DE BANDAS E GRUPOS MUSICAIS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS NO DISTRITO DE PEDRAS, NOS DIAS 12 DE JUNHO, E DISTRITO DE COLONIA, DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE RELACAO CONTRATUAL ENTRE O MUNICIPIO DE UNA E PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BANDA CRIS LIMA	1,0000	R$ 32.350,00	R$ 32.350,00
Servico	BANDA SINHO FERRARY	2,0000	R$ 30.000,00	R$ 60.000,00
Servico	BANDA LORDAO	1,0000	R$ 48.000,00	R$ 48.000,00
Servico	BANDA KAIO OLIVEIRA	1,0000	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
Servico	BANDA MARLUS VIANNA	1,0000	R$ 56.000,00	R$ 56.000,00
Servico	XOTE APIMENTADO	1,0000	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
				Total Geral R$ 253.350,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/06/2022	0003199/2022	Original	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 126.675,00
21/06/2022	0003348/2022	Original	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 126.675,00
				Total Geral R$ 253.350,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2022	0003199/2022	0003579/2022	Original	Orcamentario	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 125.408,25
22/06/2022	0003348/2022	0003756/2022	Original	Orcamentario	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 125.408,25
10/06/2022	0003199/2022	0003579/2022	Original	Orcamentario	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 125.408,25
22/06/2022	0003348/2022	0003756/2022	Original	Orcamentario	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R$ 125.408,25
						Total Geral R$ 501.633,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: