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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 562.575,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 1.777,00 )
   0000538/2026 Reforco1203 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.097 - SAUDE DA FAMILIAR$ 937,49
   0000539/2026 Reforco1202 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.089 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 839,51
       Total R$ 1.777,00
Total R$ 1.777,00
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 1.781,25 )
   0000540/2026 Reforco1202 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 1.781,25
       Total R$ 1.781,25
Total R$ 1.781,25
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 2.879,22 )
   0000538/2026 Reforco1203 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.097 - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.059,16
   0000540/2026 Reforco1202 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 1.820,06
       Total R$ 2.879,22
Total R$ 2.879,22
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 544,41 )
   0000540/2026 Original1202 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 181,47
   0000539/2026 Original1202 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.089 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 181,47
   0000538/2026 Original1203 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.097 - SAUDE DA FAMILIAR$ 181,47
       Total R$ 544,41
Total R$ 544,41
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 21.287,04 )
   0000322/2026 Original0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.287,04
       Total R$ 21.287,04
Total R$ 21.287,04
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 460,18 )
   0001295/2025 Anulacao12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICO-R$ 460,18
       Total -R$ 460,18
Total -R$ 460,18
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 2.220,19 )
   0001111/2025 Reforco37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 2.220,19
       Total R$ 2.220,19
Total R$ 2.220,19
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 1.747,42 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 526.300,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 61.163,74 )
   0001846/2025 0000715/2026 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 43.208,60
   0000322/2026 0000711/2026 Original0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.955,14
        Total R$ 61.163,74
Total R$ 61.163,74
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 7.144,19 )
   0001110/2025 0000261/2026 Original38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 729,56
   0001111/2025 0000260/2026 Original37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 1.435,55
   0001110/2025 0000259/2026 Original38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.011,49
   0001111/2025 0000258/2026 Original37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 1.747,40
   0001111/2025 0000257/2026 Original37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)R$ 2.220,19
        Total R$ 7.144,19
Total R$ 7.144,19
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 615,23 )
   0001110/2025 0009149/2025 Original38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 615,23
        Total R$ 615,23
Total R$ 615,23
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 4.949,19 )
   0001295/2025 0008839/2025 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.608,08
   0001295/2025 0008837/2025 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.661,11
   0001295/2025 0008836/2025 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.680,00
        Total R$ 4.949,19
Total R$ 4.949,19
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 1.090,03 )
   0001109/2025 0008650/2025 Original37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.047 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 1.090,03
        Total R$ 1.090,03
Total R$ 1.090,03
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 2.594,62 ) (Continua na próxima página)
   0001110/2025 0008590/2025 Original38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.099,87
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 519.271,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 17.955,14 )
   0000711/2026 0001401/2026 OriginalOrcamentario0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.955,14
         Total R$ 17.955,14
Total R$ 17.955,14
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 43.208,60 )
   0000715/2026 0000996/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 43.208,60
         Total R$ 43.208,60
Total R$ 43.208,60
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.829,43 )
   0008590/2025 0000930/2026 OriginalRestos a Pagar Processados38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 1.099,87
   0000261/2026 0000929/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 729,56
         Total R$ 1.829,43
Total R$ 1.829,43
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.494,75 )
   0008588/2025 0000812/2026 OriginalRestos a Pagar Processados38 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE2.039 - SAUDE DA FAMILIAR$ 649,62
   0008589/2025 0000811/2026 OriginalRestos a Pagar Processados37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.047 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 845,13
         Total R$ 1.494,75
Total R$ 1.494,75
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 8.648,20 )
   0006926/2025 0001138/2026 OriginalRestos a Pagar Processados32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.648,20
         Total R$ 8.648,20
Total R$ 8.648,20
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 1.090,03 )
   0008650/2025 0000282/2026 OriginalRestos a Pagar Processados37 - MAC - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR2.047 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 1.090,03
         Total R$ 1.090,03
Total R$ 1.090,03
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 4.949,19 )
   0008837/2025 0000222/2026 OriginalRestos a Pagar Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.661,11
   0008839/2025 0000221/2026 OriginalRestos a Pagar Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.608,08
   0008836/2025 0000220/2026 OriginalRestos a Pagar Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 1.680,00
         Total R$ 4.949,19
Total R$ 4.949,19
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 5.359,05 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 606.049,42 )
  22/07/2025000359/202517 - OutrosAquisicao de diversos generos alimenticios para serem utilizados na manutencao das atividades da Secretaria de Governo, Administracao e Planejamento.VIGENTER$ 1.226,13
  30/06/2025000310/202517 - OutrosAquisicao de diversos generos alimenticios para serem utilizados na manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento SocialVIGENTER$ 5.665,67
  18/06/2025000259/202517 - OutrosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVERIO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE.VIGENTER$ 10.631,64
  03/06/2025000237/202517 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.VIGENTER$ 30.088,62
  20/05/2025000219/202517 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE.VIGENTER$ 91.120,08
  23/04/2025000175/202517 - OutrosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.VIGENTER$ 20.440,50
  20/02/2025000113/202517 - OutrosAQUISICAO DE BRNQUEDOS DE RECREACAO, PEDAGOGICOS E LUDICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE UNA/BA.TERMINO DE PRAZOR$ 62.441,41
  02/01/2025000021/202517 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO DE UNA BA.TERMINO DE PRAZOR$ 40.006,80
  26/12/2024000482/202417 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.VIGENTER$ 14.790,00
  02/12/2024000463/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO DE UNA BA.TERMINO DE PRAZOR$ 40.033,74
  04/10/2024000399/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.VIGENTER$ 103.984,50
  01/10/2024000394/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.VIGENTER$ 103.984,50
  01/10/2024000396/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER.VIGENTER$ 43.510,85
  23/09/2024000397/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 26.293,60
  17/06/2024000279/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJETO DE TRABALHO SOCIAL PTS, PARA PROMOCAO DA PARTICIPACAO E INSERCAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMATERMINO DE PRAZOR$ 11.831,38
        Total R$ 606.049,42
Total R$ 606.049,42
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