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| Dispensa | 000133 | 000216 | 2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SONORIZACAO DE ANUNCIOS/SPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 3.600,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000326/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SONORIZACAO DE ANUNCIOS/SPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE. | DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS | 989.361.075-34 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.600,00 |
Fornecimentos
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DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS | 989.361.075-34 | Servico | SERVICO DE SONORIZACAO MOVEL | Mes | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000132 | 000214 | 2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | LOCACAO DE 02 VEICULOS MENSAL,SEM CONDUTOR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA-BA. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 10.080,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000329/2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 30/12/2020 | LOCACAO DE 02 VEICULOS MENSAL,SEM CONDUTOR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA-BA. | GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME | 05.970.903/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.080,00 |
Fornecimentos
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GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME | 05.970.903/0001-19 | Servico | LOCACAO DE VEICULO | Mes | 2,00 | R$ 2.520,00 | R$ 5.040,00 |
GRAND PRIX CONSTRUTORA E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME | 05.970.903/0001-19 | Servico | LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA | Mes | 2,00 | R$ 2.520,00 | R$ 5.040,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000130 | 000211 | 2020 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDETIFICACAO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 21.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000324/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDETIFICACAO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA | MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 13.909.682/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.500,00 |
Fornecimentos
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MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 13.909.682/0001-00 | Material | TESTE RAPIDO PARA ACOES EM COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRUS COVID 19 | Unidade | 500,00 | R$ 43,00 | R$ 21.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000129 | 000221 | 2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | FORNECIMETNO DE ALIMENTACAO (LANCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAL DEVIDAMENTE CREDENCIADO DURANTE ATENDIMENTO E ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA BAHIA. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 2.950,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000323/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | FORNECIMETNO DE ALIMENTACAO (LANCHES) DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAL DEVIDAMENTE CREDENCIADO DURANTE ATENDIMENTO E ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA BAHIA. | ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.950,00 |
Fornecimentos
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ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | Material | SUCO POLPA FRUTAS VARIADAS 250ML | Unidade | 500,00 | R$ 2,45 | R$ 1.225,00 |
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | Material | SALGADO TORTA DE FRANGO | Unidade | 125,00 | R$ 3,45 | R$ 431,25 |
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | Material | SALGADO BRIOCHE | Unidade | 125,00 | R$ 3,45 | R$ 431,25 |
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | Material | SALGADO ENROLADINHO | Unidade | 125,00 | R$ 3,45 | R$ 431,25 |
ERICA PATRICIA TEIXEIRA HORA | 32.710.041/0001-68 | Material | BAURU FRANGO,QUEIJO/PRESUNTO | Unidade | 125,00 | R$ 3,45 | R$ 431,25 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000124 | 000197 | 2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS PARA SUPRIR DMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19(CORONA VIRUS). | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 83.810,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000290/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 30/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS PARA SUPRIR DMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19(CORONA VIRUS). | OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 83.810,00 |
Fornecimentos
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OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - 5 LITROS | Unidade | 100,00 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | ALCOOL 70 II | Litros | 200,00 | R$ 7,05 | R$ 1.410,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO - G | Unidade | 350,00 | R$ 49,50 | R$ 17.325,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO - M | Unidade | 550,00 | R$ 49,50 | R$ 27.225,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO - P | Unidade | 450,00 | R$ 49,50 | R$ 22.275,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTO - EXTRA P | Unidade | 250,00 | R$ 49,50 | R$ 12.375,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | Luva Cirurgica Esteril 6,5 | Par | 150,00 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | Luva Cirurgica Esteril 7,0 | Par | 150,00 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | Luva Cirurgica Esteril 7,5 | Par | 300,00 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
OKEY MED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS HOSPIT. E ODONTOL. LTDA | 11.311.773/0001-05 | Material | Luva Cirurgica Esteril 8,0 | Par | 300,00 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000123 | 000195 | 2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,COMO MEDIDA DE EMPREENDIMENTO DO COVID 19. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 21.125,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000294/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 06/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,COMO MEDIDA DE EMPREENDIMENTO DO COVID 19. | CONFECCOES UNICK LTDA. | 40.526.238/0001-70 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.125,00 |
Fornecimentos
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CONFECCOES UNICK LTDA. | 40.526.238/0001-70 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TNT GRAMATURA 40 | Unidade | 2500,00 | R$ 8,45 | R$ 21.125,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000118 | 000179 | 2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRIS COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 67.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000269/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 07/11/2020 | AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DE COMBATE A PLORIFERACAO E IDENTIFICACAO DO VIRIS COVID 19 NO MUNICIPIO DE UNA. | MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 13.909.682/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 67.500,00 |
Fornecimentos
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MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 13.909.682/0001-00 | Material | COVID-19 IgG/IgM ECO Teste. | KIT | 1500,00 | R$ 45,00 | R$ 67.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000117 | 000178 | 2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM PACIENTES SUSPEITOS /CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL(CORONAVIRUS),COMO PARTE INTERGRANDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 72.581,60 |
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Contratos e Aditivos
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| 000271/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | 30/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM PACIENTES SUSPEITOS /CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL(CORONAVIRUS),COMO PARTE INTERGRANDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | TERMINO DE PRAZO | R$ 72.581,60 |
Fornecimentos
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OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | RECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL 10MT3 | Metros³ | 180,00 | R$ 212,00 | R$ 38.160,00 |
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | RECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO 01 MT3 | Metros³ | 20,00 | R$ 82,00 | R$ 1.640,00 |
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | RECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL - 2,4MT³ | Unidade | 8,00 | R$ 105,60 | R$ 844,80 |
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | RECARGA DE CILINDRO COM AR COMPRIMIDO MEDICINAL 9,6MT³ | Unidade | 30,00 | R$ 274,56 | R$ 8.236,80 |
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10MT³ | Unidade | 10,00 | R$ 1.890,00 | R$ 18.900,00 |
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 03.935.631/0001-90 | Material | REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO | Unidade | 10,00 | R$ 480,00 | R$ 4.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000113 | 000173 | 2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES EM COMPUTADORES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 7.311,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000270/2020 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | 30/12/2020 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES EM COMPUTADORES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. | L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.311,00 |
Fornecimentos
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L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA CPU 18486 | Unidade | 1,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 20030 | Unidade | 1,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 20031 | Unidade | 1,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 22262 | Unidade | 1,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUCAO DE MEMORIA 18482 | Unidade | 1,00 | R$ 1.066,00 | R$ 1.066,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE MEMORIA 18489 | Unidade | 1,00 | R$ 1.165,00 | R$ 1.165,00 |
L I INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | 03.979.032/0001-79 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE MEMORIA 17154 | Unidade | 1,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000112 | 000172 | 2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA | LEI 13.979 - ART. 4º. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | R$ 7.350,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000265/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 29/11/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.350,00 |
Fornecimentos
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DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Material | Azitromicina 500mg | Comprimido | 3000,00 | R$ 2,45 | R$ 7.350,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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