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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 751.327,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 6.421,00 )
   0000812/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.421,00
       Total R$ 6.421,00
Total R$ 6.421,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 19.631,00 )
   0000585/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.311,00
   0000584/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 18.320,00
       Total R$ 19.631,00
Total R$ 19.631,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 5.980,00 )
   0000555/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 5.980,00
       Total R$ 5.980,00
Total R$ 5.980,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 32.686,53 )
   0000535/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.552,67
   0000534/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.789,06
   0000533/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.617,60
   0000532/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.727,20
       Total R$ 32.686,53
Total R$ 32.686,53
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 9.492,30 )
   0000517/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.492,30
       Total R$ 9.492,30
Total R$ 9.492,30
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 9.405,74 )
   0000511/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.405,74
       Total R$ 9.405,74
Total R$ 9.405,74
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 3.421,00 )
   0000141/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 3.421,00
       Total R$ 3.421,00
Total R$ 3.421,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 9.865,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 785.573,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 9.492,30 )
   0000517/2025 0001321/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.492,30
        Total R$ 9.492,30
Total R$ 9.492,30
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 19.631,00 )
   0000584/2025 0001085/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 18.320,00
   0000585/2025 0001073/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.311,00
        Total R$ 19.631,00
Total R$ 19.631,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 42.092,27 )
   0000511/2025 0000956/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.405,74
   0000535/2025 0000955/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.552,67
   0000533/2025 0000954/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.617,60
   0000534/2025 0000953/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.789,06
   0000532/2025 0000952/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.727,20
        Total R$ 42.092,27
Total R$ 42.092,27
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 5.980,00 )
   0000555/2025 0000887/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 5.980,00
        Total R$ 5.980,00
Total R$ 5.980,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 4.039,00 )
   0000457/2025 0000377/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 4.039,00
        Total R$ 4.039,00
Total R$ 4.039,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 3.421,00 )
   0000141/2025 0000076/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 3.421,00
        Total R$ 3.421,00
Total R$ 3.421,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 9.865,00 )
   0002599/2024 0009909/2024 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 9.865,00
        Total R$ 9.865,00
Total R$ 9.865,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.015.214,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 3.990,53 )
   0000377/2025 0001337/2025 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 3.990,53
         Total R$ 3.990,53
Total R$ 3.990,53
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 3.421,00 )
   0000076/2025 0001250/2025 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 3.421,00
         Total R$ 3.421,00
Total R$ 3.421,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 19.459,82 )
   0008915/2024 0010305/2024 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 9.713,20
   0009909/2024 0010301/2024 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 9.746,62
         Total R$ 19.459,82
Total R$ 19.459,82
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 3.629,59 )
   0006082/2024 0007276/2024 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.629,59
         Total R$ 3.629,59
Total R$ 3.629,59
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 182,75 )
   0004264/2024 0004928/2024 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 182,75
         Total R$ 182,75
Total R$ 182,75
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 4.231,08 )
   0003511/2024 0004289/2024 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.231,08
         Total R$ 4.231,08
Total R$ 4.231,08
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 12.366,70 )
   0000812/2024 0001875/2024 OriginalOrcamentario20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 12.366,70
         Total R$ 12.366,70
Total R$ 12.366,70
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 6.393,00 )
   0007849/2023 0000765/2024 OriginalRestos a Pagar Processados32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.280,00
   0007848/2023 0000763/2024 OriginalRestos a Pagar Processados32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.113,00
         Total R$ 6.393,00
Total R$ 6.393,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 2.930,18 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 800.464,91 ) (Continua na próxima página)
  02/04/2025000154/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.VIGENTER$ 6.421,00
  24/02/2025000115/202517 - OutrosAQUISICAO DE PNEUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.VIGENTER$ 19.631,00
  18/02/2025000098/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VRICULOS: ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021, PLACA RCQ4L18; CHASSI-9532M52P6MR102999; RENAVAM-1232161788 E ONIBUS VW15190 EOD; ANO 2010/2010; PLACA NTQ9687; CHASSI-9532882W2AR045578; RENAVAM-23007VIGENTER$ 6.617,60
  18/02/2025000097/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 4G57; CHASSI-9532E82WXMR1086648; RENAVAM- 1232232855 E ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 9G12;CHASSI-9532E82W0MR108156; REVIGENTER$ 9.727,20
  18/02/2025000099/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VRICULOS: ONIBUS MB OF1519; ANO 2014/2014, PLACA OZO5936; CHASSI-9BM384069EB951683; RENAVAM-1021601346 E ONIBUS VW15190 EOD; ANO 2013; PLACA OUP2860; CHASSI-9532E82W7DR347154; RENAVAM-569194245 DA FROTA DVIGENTER$ 9.789,06
  17/02/2025000100/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS VW15190EOD; ANO 2010/2010; PLACA OUP-1096; CHASSI 9532E82W5DR349520; RENAVAM-569190339 E ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 9F07; CHASSI- 9532M52P9MR103029; RENAVAM-1232164329.VIGENTER$ 6.552,67
  12/02/2025000101/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.VIGENTER$ 5.980,00
  12/02/2025000089/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO RESTABELECIMENTO ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519; ANO 2013/2014; PLACA OUS 1686; CHASSI- 9BM384069EB938032; RENAVAM-992719429, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA/BA.VIGENTER$ 9.492,30
  12/02/2025000088/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519; ANO 2013/2014; PLACA OUS 5144; CHASSI- 9BM384069EB924022; RENAVAM-587557052, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA/BA.VIGENTER$ 9.405,74
  17/01/2025000043/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.VIGENTER$ 4.039,00
  02/01/2025000022/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.VIGENTER$ 3.421,00
  09/12/2024000472/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 9.865,00
  18/11/2024000451/202417 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 9.713,20
  01/02/2024000052/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.516,90
  20/11/2023000424/202317 - OutrosAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER.TERMINO DE PRAZOR$ 17.640,00
  11/10/2023000384/202317 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS DE REPOSICAO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 6.169,26
  13/09/2023000349/2023MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 17.619,12
  05/06/2023000231/202317 - OutrosAQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 15.106,60
  09/05/2023000189/202317 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORCIMENTO DE PNEUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 15.196,80
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