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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 929.039,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 22.882,20 )
   0000236/2026 Original1001 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.066 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 22.882,20
       Total R$ 22.882,20
Total R$ 22.882,20
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 9.286,89 )
   0002626/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.286,89
       Total R$ 9.286,89
Total R$ 9.286,89
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 9.993,22 )
   0002621/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.993,22
       Total R$ 9.993,22
Total R$ 9.993,22
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 7.368,45 )
   0001018/2025 Reforco42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.368,45
       Total R$ 7.368,45
Total R$ 7.368,45
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 18.961,18 )
   0002463/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.486,08
   0002462/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.475,10
       Total R$ 18.961,18
Total R$ 18.961,18
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 6.617,60 )
   0001533/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.617,60
       Total R$ 6.617,60
Total R$ 6.617,60
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.795,60 )
   0001185/2025 Original20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO2.009 - GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOR$ 6.795,60
       Total R$ 6.795,60
Total R$ 6.795,60
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 53.987,67 )
   0001018/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 53.987,67
       Total R$ 53.987,67
Total R$ 53.987,67
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 41.820,00 )
   0000951/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 41.820,00
       Total R$ 41.820,00
Total R$ 41.820,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 946.825,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 4.539,51 )
   0001018/2025 0009094/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.539,51
        Total R$ 4.539,51
Total R$ 4.539,51
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 19.280,11 )
   0002626/2025 0008987/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.286,89
   0002621/2025 0008986/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.993,22
        Total R$ 19.280,11
Total R$ 19.280,11
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 3.899,94 )
   0001018/2025 0008533/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.899,94
        Total R$ 3.899,94
Total R$ 3.899,94
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 18.961,18 )
   0002462/2025 0007672/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.475,10
   0002463/2025 0007671/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.486,08
        Total R$ 18.961,18
Total R$ 18.961,18
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 1.821,06 )
   0001018/2025 0007519/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.821,06
        Total R$ 1.821,06
Total R$ 1.821,06
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 11.260,33 )
   0001018/2025 0006971/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.940,90
   0001018/2025 0006968/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.603,56
   0001018/2025 0006966/2025 Original42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.715,87
        Total R$ 11.260,33
Total R$ 11.260,33
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 6.617,60 )
   0001533/2025 0005022/2025 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.617,60
        Total R$ 6.617,60
Total R$ 6.617,60
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.795,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.242.656,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 19.048,76 )
   0008986/2025 0000163/2026 OriginalRestos a Pagar Processados32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.873,31
   0008987/2025 0000162/2026 OriginalRestos a Pagar Processados32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.175,45
         Total R$ 19.048,76
Total R$ 19.048,76
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 11.125,21 )
   0006971/2025 0008339/2025 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.917,61
   0006968/2025 0008338/2025 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.536,32
   0006966/2025 0008337/2025 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.671,28
         Total R$ 11.125,21
Total R$ 11.125,21
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.799,21 )
   0007519/2025 0008094/2025 OriginalOrcamentario42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.799,21
         Total R$ 1.799,21
Total R$ 1.799,21
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 18.961,18 )
   0007672/2025 0007578/2025 OriginalOrcamentario32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.475,10
   0007671/2025 0007577/2025 OriginalOrcamentario32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.486,08
         Total R$ 18.961,18
Total R$ 18.961,18
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 20.985,12 )
   0002866/2025 0006170/2025 OriginalOrcamentario32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 20.985,12
         Total R$ 20.985,12
Total R$ 20.985,12
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 6.617,60 )
   0005022/2025 0006019/2025 OriginalOrcamentario32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.277 - GESTAO DOS RECUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.617,60
         Total R$ 6.617,60
Total R$ 6.617,60
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 20.333,04 )
   0003135/2025 0004688/2025 OriginalOrcamentario32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 20.333,04
         Total R$ 20.333,04
Total R$ 20.333,04
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 6.714,06 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 909.685,78 ) (Continua na próxima página)
  01/07/2025000375/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519; ANO 2013/2014; PLACA OUZ 3243; CHASSI 9BM384069EB937615; RENAVAM-992721822, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE UNA-BA.VIGENTER$ 6.617,60
  06/06/2025000245/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.VIGENTER$ 6.795,60
  05/05/2025000190/202517 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUSICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE.VIGENTER$ 53.987,67
  24/04/2025000176/202517 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA BAHIA.VIGENTER$ 41.820,00
  02/04/2025000154/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 6.421,00
  24/02/2025000115/202517 - OutrosAQUISICAO DE PNEUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 19.631,00
  18/02/2025000098/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VRICULOS: ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021, PLACA RCQ4L18; CHASSI-9532M52P6MR102999; RENAVAM-1232161788 E ONIBUS VW15190 EOD; ANO 2010/2010; PLACA NTQ9687; CHASSI-9532882W2AR045578; RENAVAM-23007VIGENTER$ 6.617,60
  18/02/2025000097/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 4G57; CHASSI-9532E82WXMR1086648; RENAVAM- 1232232855 E ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 9G12;CHASSI-9532E82W0MR108156; REVIGENTER$ 9.727,20
  18/02/2025000099/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VRICULOS: ONIBUS MB OF1519; ANO 2014/2014, PLACA OZO5936; CHASSI-9BM384069EB951683; RENAVAM-1021601346 E ONIBUS VW15190 EOD; ANO 2013; PLACA OUP2860; CHASSI-9532E82W7DR347154; RENAVAM-569194245 DA FROTA DVIGENTER$ 9.789,06
  17/02/2025000100/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS VW15190EOD; ANO 2010/2010; PLACA OUP-1096; CHASSI 9532E82W5DR349520; RENAVAM-569190339 E ONIBUS NEOBUS MINI ESCOLAR; ANO 2020/2021; PLACA RCQ 9F07; CHASSI- 9532M52P9MR103029; RENAVAM-1232164329.TERMINO DE PRAZOR$ 6.552,67
  12/02/2025000101/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 5.980,00
  12/02/2025000089/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO RESTABELECIMENTO ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519; ANO 2013/2014; PLACA OUS 1686; CHASSI- 9BM384069EB938032; RENAVAM-992719429, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA/BA.VIGENTER$ 9.492,30
  12/02/2025000088/202517 - OutrosAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519; ANO 2013/2014; PLACA OUS 5144; CHASSI- 9BM384069EB924022; RENAVAM-587557052, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UNA/BA.VIGENTER$ 9.405,74
  17/01/2025000043/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 4.039,00
  02/01/2025000022/202517 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 3.421,00
  09/12/2024000472/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 9.865,00
  18/11/2024000451/202417 - OutrosAquisicao de diversas pecas mecanicas para serem utilizadas na manutencao dos veiculos pertencentes a frota municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 9.713,20
  01/02/2024000052/202417 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.516,90
  20/11/2023000424/202317 - OutrosAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER.TERMINO DE PRAZOR$ 17.640,00
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