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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.248.854,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 61.077,80 )
   0001030/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 3.806,60
   0001029/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 11.823,46
   0001028/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 27.212,30
   0001027/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 18.235,44
       Total R$ 61.077,80
Total R$ 61.077,80
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 21.839,85 )
   0000386/2024 Reforco32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 21.839,85
       Total R$ 21.839,85
Total R$ 21.839,85
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 11.416,72 )
   0000491/2024 Reforco12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 6.523,84
   0000490/2024 Reforco12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 4.892,88
       Total R$ 11.416,72
Total R$ 11.416,72
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 4.004,86 )
   0000491/2024 Reforco12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 4.004,86
       Total R$ 4.004,86
Total R$ 4.004,86
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 12.947,96 )
   0000491/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.372,35
   0000490/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.405,10
   0000489/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.170,51
       Total R$ 12.947,96
Total R$ 12.947,96
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 8.333,30 )
   0000386/2024 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 8.333,30
       Total R$ 8.333,30
Total R$ 8.333,30
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 8.863,96 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.138.256,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 20.755,60 )
   0001028/2024 0002285/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.442,78
   0001029/2024 0002281/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.206,03
   0001027/2024 0002279/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.134 - GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 5.300,19
   0001030/2024 0002274/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 3.806,60
        Total R$ 20.755,60
Total R$ 20.755,60
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 2.573,33 )
   0000386/2024 0001851/2024 Original32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER2.279 - GESTAO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.573,33
        Total R$ 2.573,33
Total R$ 2.573,33
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 24.357,28 )
   0000491/2024 0001498/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 6.744,63
   0000489/2023 0001496/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.306,94
   0000491/2024 0001495/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.084,68
   0000490/2024 0001494/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.050,52
   0000489/2024 0001493/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.170,51
        Total R$ 24.357,28
Total R$ 24.357,28
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 9.319,20 )
   0000491/2024 0000546/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 4.071,74
   0000490/2024 0000544/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.247,46
        Total R$ 9.319,20
Total R$ 9.319,20
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 8.863,96 )
   0000491/2023 0000157/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.247,46
   0000491/2023 0000145/2024 Original12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 3.616,50
        Total R$ 8.863,96
Total R$ 8.863,96
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.440.527,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 7.477,45 )
   0001496/2024 0002322/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.306,94
   0001493/2024 0002321/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.170,51
         Total R$ 7.477,45
Total R$ 7.477,45
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 16.879,83 )
   0001494/2024 0002127/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.050,52
   0001495/2024 0002126/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.084,68
   0001498/2024 0002125/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 6.744,63
         Total R$ 16.879,83
Total R$ 16.879,83
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 9.709,52 )
   0008051/2023 0001873/2024 OriginalRestos a Pagar Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.137 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUASR$ 5.637,78
   0000546/2024 0001872/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 4.071,74
         Total R$ 9.709,52
Total R$ 9.709,52
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 5.247,46 )
   0000544/2024 0001297/2024 OriginalOrcamentario12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.247 - GESTAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 5.247,46
         Total R$ 5.247,46
Total R$ 5.247,46
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 3.616,50 )
   0000145/2024 0001284/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 3.616,50
         Total R$ 3.616,50
Total R$ 3.616,50
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 5.247,46 )
   0000157/2024 0000856/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA E CADASTRO UNICOR$ 5.247,46
         Total R$ 5.247,46
Total R$ 5.247,46
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 5.952,17 )
   0008056/2023 0000782/2024 OriginalRestos a Pagar Processados12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.137 - GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUASR$ 5.952,17
         Total R$ 5.952,17
Total R$ 5.952,17
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 2.834,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( Total R$ 1.200.315,73 ) (Continua na próxima página)
  10/11/2023000421/202317 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.VIGENTER$ 44.898,43
  06/06/2023000232/202317 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 23.955,90
  23/03/2023000127/202317 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 3.965,33
  10/03/2023000114/202317 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.979,95
  03/02/2023000067/202317 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA A CONFECCAO DE KIT ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF)VIGENTER$ 283.713,08
  21/11/2022000438/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.199,95
  10/11/2022000422/202217 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA A CONFECCAO DE KIT ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF)TERMINO DE PRAZOR$ 36.654,92
  02/06/2022000227/202217 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 22.400,00
  05/04/2022000165/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.100,00
  21/03/2022000159/202217 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA A CONFECCAO DE KIT ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF)TERMINO DE PRAZOR$ 150.256,00
  14/02/2022000083/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.600,00
  07/02/2022000105/202217 - OutrosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUANDO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAOTERMINO DE PRAZOR$ 8.950,70
  01/02/2022000081/202217 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00
  28/11/2021000416/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.100,00
  02/09/2021000303/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE GOVERNO ADM E PLANEJAMENTOTERMINO DE PRAZOR$ 4.200,00
  03/08/2021000292/202117 - OutrosAQUISICAO DE DIVERSAS MALHAS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UNA BA.TERMINO DE PRAZOR$ 87.004,29
  21/07/2021000269/202117 - OutrosAQUISICAO DE TESTES RAPIDOS, DO TIPO IGG/IGM, PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DO COVID-19, COMO PARTE INTEGRANTE DAS ACOES EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.TERMINO DE PRAZOR$ 10.900,00
  19/07/2021000263/2021MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DOS ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE DE ENSINOTERMINO DE PRAZOR$ 14.220,00
  28/06/2021000228/202117 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
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